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공영주차장 경차전용 주차구역 표지판 제작 비용 지출
- 기안자 : 정재욱
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차관리팀-410
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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관교동 제1노외주차장 간담회 개선사항 문제해결 결과보고
- 기안자 : 조정일
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차관리팀-409
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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공원관리팀 현수막(공원시설 이용 안내) 구입
- 기안자 : 정진휘
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 공원관리팀-90
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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공원관리팀 현수막(텐트설치금지) 구입
- 기안자 : 정진휘
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 공원관리팀-89
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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경영정보시스템(클린아이) 휴가업무운영지침 공시
- 기안자 : 김주희
- 결재권자 : 김형호
- 결제번호 : 감사실-142
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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고소작업대 안전점검표(98노9906)
- 기안자 : 박정현
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-131
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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잡자재 구입(보도보수)
- 기안자 : 강병갑
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-130
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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99라 8338 차량 탑재형 고소작업대 안전점검표 결과보고
- 기안자 : 홍성표
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-129
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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2024년도 하반기 청사관리팀 외주공사 하자점검 결과 보고
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 청사관리팀-247
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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공공 시설물 보수 계획
- 기안자 : 김태우
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 청사관리팀-246
- 결재 완료일 : 2025.02.21
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