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옥외광고물 안전점검 결과제출(12월 2차분)
- 기안자 : 원정연
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 광고물관리팀-1596
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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종량제봉투 및 대형폐기물스티커 일일실적(2025.12.18)
- 기안자 : 차진규
- 결재권자 : 신임순
- 결제번호 : 광고물관리팀-1595
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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청사관리팀 12월 2차 안전보건교육 결과 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 청사관리팀-1794
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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법인등기사항증명서 발급 수수료 지출
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-6097
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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오찬비 지출(12.18.)(경영지원팀)
- 기안자 : 이준석
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-6096
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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오찬비 지출(12.18.)(이사장)
- 기안자 : 이준석
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-6095
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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2025년(12월) 자체감사기구 업무설명회 출장 여비 지출
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-6094
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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2025년 기관 간 사전정보 공표목록 교차점검 회의 출장여비 지출
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-6093
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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광고물관리팀 직원 부친상 부의금 지출
- 기안자 : 이준석
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-6092
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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내부 성과관리체계 고도화 컨설팅 최종보고회 개최 계획
- 기안자 : 신혜원
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 안전기획팀-2086
- 결재 완료일 : 2025.12.18
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