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업무용 차량 유류비 지출(5. 24)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-1725
- 결재 완료일 : 2017.05.25
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녹지관리 주간업무실적 제출(2017. 5. 12 ~ 5. 16)
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-1729
- 결재 완료일 : 2017.05.25
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공공부문 간접고용 직접고용 전환 관련 자료 제출
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-1734
- 결재 완료일 : 2017.05.25
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도로시설물 유지보수에 필요한 자재 구입
- 기안자 : 심경보
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 광고물관리팀-1731
- 결재 완료일 : 2017.05.25
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차선규제봉 구입(견인)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-1723
- 결재 완료일 : 2017.05.25
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업무용 차량 유류비 지출(5. 24)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-1724
- 결재 완료일 : 2017.05.25
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예초작업에 필요한 자재 구입(공원)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-1727
- 결재 완료일 : 2017.05.25
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주안7동 제3노외주차장 승강기 점검 용역비 지출(5월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-1716
- 결재 완료일 : 2017.05.24
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주안7동 제3노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(5월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-1718
- 결재 완료일 : 2017.05.24
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우편료 지출
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-1709
- 결재 완료일 : 2017.05.24
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