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녹지관리팀 88오1238 수리
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-656
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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(회신)주차사업2팀 2026년 승강기 유지보수 위탁업체 선정 및 계약에 대한 감사 의견
- 기안자 : 한명화
- 결재권자 : 한명화
- 결제번호 : 안전감사실-209
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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도시환경팀(가로보안등관리) 노트북 충전용 보조배터리 구입
- 기안자 : 원정연
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 도시환경팀-210
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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수봉인공폭포 벌집제거 고소작업대 긴급 업무지원 결과보고
- 기안자 : 원정연
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 도시환경팀-209
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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청사관리팀(구청사관리) 하수처리시설 약품 구입
- 기안자 : 배우휘
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 청사관리팀-162
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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공공청사 시설관리, 정수기 생수 구입
- 기안자 : 김근배
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 청사관리팀-161
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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민간위탁 공영주차장 민원접수 관련 사실확인 및 후속대책 보고
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 주차사업1팀-117
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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업무용 차량 전기충전비(2/2)지출 - 주차관리
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-650
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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업무용 차량 유류비(2/2) 지출 - 일반회계
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-649
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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이동식 크레인 및 고소작업대 조종자격 교육 신청 및 교육비 지출
- 기안자 : 유은영
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-648
- 결재 완료일 : 2026.02.03
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